Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 E 21/01/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº026/2022.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 E 21/01/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº026/2022.
30,00
21/01/2022
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 E 21/01/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/199 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº026/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
30,00
24/01/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
-1,00
24/01/2022
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-1,00
31/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000822/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
29,00
TOTAL
29,00
29,00
29,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
