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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	826	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19059/21. DEZEMBRO/21.	0,00	830,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19059/21. DEZEMBRO/21.	830,43
21/01/2022	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19059/21. DEZEMBRO/21.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		830,43
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000826/2022 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			830,43
TOTAL		830,43	830,43	830,43
SALDO A PAGAR				0,00