Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
826
Data de lançamento:
21/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19059/21. DEZEMBRO/21.
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830,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19059/21. DEZEMBRO/21.
830,43
21/01/2022
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (POSTÃO) E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19059/21. DEZEMBRO/21.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
830,43
01/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000826/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
830,43
TOTAL
830,43
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830,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
