Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
827
Data de lançamento:
21/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 DA CRECHE POR DO SOL.
0,00
2.149,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 DA CRECHE POR DO SOL.
2.149,18
21/01/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 DA CRECHE POR DO SOL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.149,18
01/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000827/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
2.149,18
TOTAL
2.149,18
2.149,18
2.149,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
