| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 DA CRECHE POR DO SOL. | 0,00 | 2.149,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 DA CRECHE POR DO SOL. | 2.149,18 | ||
| 21/01/2022 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 DA CRECHE POR DO SOL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.149,18 | ||
| 01/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000827/2022 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 | 2.149,18 | ||
| TOTAL | 2.149,18 | 2.149,18 | 2.149,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
