Nome do Credor: SADRAQUE LUCAS DE SOUZA & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
832
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
ATERRO SANITÁRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
110.00
SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 110 HORAS DE TRATOR ESTEIRA REALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 010/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 160/2022.
280,00
30.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 110 HORAS DE TRATOR ESTEIRA REALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 010/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 160/2022.
30.800,00
24/01/2022
SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 110 HORAS DE TRATOR ESTEIRA REALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 010/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 160/2022.LIQUIDADO CFE; NF Nº 0120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
30.800,00
01/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 110 HORAS DE TRATOR ESTEIRA REALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 010/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 160/2022.LIQUIDADO CFE; NF Nº 0120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
29.697,36
01/02/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 832/2022
1.102,64
TOTAL
30.800,00
30.800,00
30.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
