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Exercício: 2022
Nome do Credor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	841	Data de lançamento:	24/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2021, MEMORANDO SS/AB 98/2022.	6,16	924,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2022	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2021, MEMORANDO SS/AB 98/2022.	924,00
07/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2021, MEMORANDO SS/AB 98/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 35665/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		924,00
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000841/2022 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17585			924,00
TOTAL		924,00	924,00	924,00
SALDO A PAGAR				0,00