Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
842
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÃO REALIZADAS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 071/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 162/2022.
10.200,00
10.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÃO REALIZADAS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 071/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 162/2022.
10.200,00
04/02/2022
VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÃO REALIZADAS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 071/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 162/2022. LIQUIDADO CFME NF 033/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
10.200,00
09/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000842/2022
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
10.200,00
TOTAL
10.200,00
10.200,00
10.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
