Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
844
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANTA ASFALTICA 30CM X 10CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL.MANTA ASFÁLTICA 30CM X 10 DESTINADO PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 073/22 ORDEM DE COMPRA Nº 164/2022.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS, MANTA ASFALTICA 30CM X 10CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL.MANTA ASFÁLTICA 30CM X 10 DESTINADO PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 073/22 ORDEM DE COMPRA Nº 164/2022.
85,00
27/01/2022
OUTROS, MANTA ASFALTICA 30CM X 10CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RL.MANTA ASFÁLTICA 30CM X 10 DESTINADO PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 073/22 ORDEM DE COMPRA Nº 164/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
85,00
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000844/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.