Nome do Credor: DANIELA FERNANDA DE CHAVES BUENO 00853916039
Dados do Empenho
Número do empenho:
846
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE 08 SALAS DE AULA E MANUTENÇÃO DE RACHADURAS DE APROXIMADAMENTE 944M² CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 166/2022
8.700,00
8.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE 08 SALAS DE AULA E MANUTENÇÃO DE RACHADURAS DE APROXIMADAMENTE 944M² CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 166/2022
8.700,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DE 08 SALAS DE AULA E MANUTENÇÃO DE RACHADURAS DE APROXIMADAMENTE 944M² CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 166/2022. LIQUIDADO CFME NF 012/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
8.700,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000846/2022
DANIELA FERNANDA DE CHAVES BUENO 00853916039 - 26153
8.700,00
TOTAL
8.700,00
8.700,00
8.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
