Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
847
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TE 25MM,BUCHA,LUVA,JOELHO MISTO,PARAFUSO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 070/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 167/2022.
51,35
51,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,TE 25MM,BUCHA,LUVA,JOELHO MISTO,PARAFUSO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 070/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 167/2022.
51,35
27/01/2022
OUTROS,TE 25MM,BUCHA,LUVA,JOELHO MISTO,PARAFUSO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 070/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 167/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17.046 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
51,35
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000847/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
51,35
TOTAL
51,35
51,35
51,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
