SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,THINNER,RESICLOR,TELHA,PREGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 083/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2022.
254,53
254,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,THINNER,RESICLOR,TELHA,PREGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 083/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2022.
254,53
28/01/2022
OUTROS,THINNER,RESICLOR,TELHA,PREGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINNER E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 083/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18199 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
254,53
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000851/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
254,53
TOTAL
254,53
254,53
254,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
