Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
854
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,ARMARIOS C/DUAS PORTAS E CHAVES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS C/ 2 PORTAS E COM CHAVE DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 036/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 173/2022.
700,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,ARMARIOS C/DUAS PORTAS E CHAVES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS C/ 2 PORTAS E COM CHAVE DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 036/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 173/2022.
1.400,00
28/01/2022
OUTROS,ARMARIOS C/DUAS PORTAS E CHAVES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS C/ 2 PORTAS E COM CHAVE DESTINADOS PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 036/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 173/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.400,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000854/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
