SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE /DESINSETIZAÇAO E SANITIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, GISLA KANITZ LUFT, NONA OLGA E POR SO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 069/22 ORDEM DE COMPRA Nº 175/2022.
3.780,00
3.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
SERVIÇO DE /DESINSETIZAÇAO E SANITIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, GISLA KANITZ LUFT, NONA OLGA E POR SO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 069/22 ORDEM DE COMPRA Nº 175/2022.
3.780,00
22/02/2022
SERVIÇO DE /DESINSETIZAÇAO E SANITIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, GISLA KANITZ LUFT, NONA OLGA E POR SO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 069/22 ORDEM DE COMPRA Nº 175/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.780,00
24/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000858/2022
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500
3.780,00
TOTAL
3.780,00
3.780,00
3.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
