| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 858 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE /DESINSETIZAÇAO E SANITIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, GISLA KANITZ LUFT, NONA OLGA E POR SO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 069/22 ORDEM DE COMPRA Nº 175/2022. | 3.780,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | SERVIÇO DE /DESINSETIZAÇAO E SANITIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, GISLA KANITZ LUFT, NONA OLGA E POR SO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 069/22 ORDEM DE COMPRA Nº 175/2022. | 3.780,00 | ||
| 22/02/2022 | SERVIÇO DE /DESINSETIZAÇAO E SANITIZAÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO A SER REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, GISLA KANITZ LUFT, NONA OLGA E POR SO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 069/22 ORDEM DE COMPRA Nº 175/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.780,00 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000858/2022 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500 | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
