Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
859
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,ESPUMA EXPANSIVA,ARGAMASSA PISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESPUMA EXPANSIVA E ARGAMASSA DESTINADA PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 082/22 ORDEM DE COMPRA Nº 176/2022.
103,00
103,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,ESPUMA EXPANSIVA,ARGAMASSA PISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESPUMA EXPANSIVA E ARGAMASSA DESTINADA PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 082/22 ORDEM DE COMPRA Nº 176/2022.
103,00
27/01/2022
OUTROS,ESPUMA EXPANSIVA,ARGAMASSA PISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESPUMA EXPANSIVA E ARGAMASSA DESTINADA PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 082/22 ORDEM DE COMPRA Nº 176/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
103,00
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000859/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
103,00
TOTAL
103,00
103,00
103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.