| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - | 0,83 | 332,00 |
| 3.00 | Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DEFAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 7932, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 037/2022. | 34,15 | 102,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DEFAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 7932, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 037/2022. | 434,45 | ||
| 08/02/2022 | Tijolo 6 furos 9x14x19 - Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DEFAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 7932, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2021 E MEMORANDO AS Nº 037/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17071 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DEPTO. HABITAÇÃO ELSSA KRELING. | 434,45 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000860/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 434,45 | ||
| TOTAL | 434,45 | 434,45 | 434,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
