Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
862
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,PORCELANATO 73X73 ACETIANDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,13M DE PORCELANATO DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 081/22 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2022.
155,49
155,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,PORCELANATO 73X73 ACETIANDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,13M DE PORCELANATO DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 081/22 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2022.
155,49
27/01/2022
OUTROS,PORCELANATO 73X73 ACETIANDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,13M DE PORCELANATO DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 081/22 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
155,49
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000862/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
155,49
TOTAL
155,49
155,49
155,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
