Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
863
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,PORCELANATO,ARGAMASSA,ESPAÇADOR,VASO C/CAIXA,ASSENTO SANITARIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCELANATO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 067/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2022.
4.557,75
4.557,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,PORCELANATO,ARGAMASSA,ESPAÇADOR,VASO C/CAIXA,ASSENTO SANITARIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCELANATO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 067/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2022.
4.557,75
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCELANATO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 067/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 17.141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.557,75
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000863/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
4.557,75
TOTAL
4.557,75
4.557,75
4.557,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.