SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,HD EXTERNO 1 TB,INTERFACE USB 3.0
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD 1TB INTERFACE USB DESTINADO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº
181/2022.
498,00
498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS,HD EXTERNO 1 TB,INTERFACE USB 3.0
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD 1TB INTERFACE USB DESTINADO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº
181/2022.
498,00
04/02/2022
OUTROS,HD EXTERNO 1 TB,INTERFACE USB 3.0
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD 1TB INTERFACE USB DESTINADO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº
181/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.709.495 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
498,00
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000865/2022
JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920
498,00
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
