| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052 |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTAO DE MEMORIA SD 64gb VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64G DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2022. | 127,00 | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | OUTROS, CARTAO DE MEMORIA SD 64gb VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64G DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2022. | 127,00 | ||
| 04/02/2022 | OUTROS, CARTAO DE MEMORIA SD 64gb VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64G DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.709.422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 127,00 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000866/2022 JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920 | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
