SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTAO DE MEMORIA SD 64gb
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64G DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2022.
127,00
127,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
OUTROS, CARTAO DE MEMORIA SD 64gb
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64G DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2022.
127,00
04/02/2022
OUTROS, CARTAO DE MEMORIA SD 64gb
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64G DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 074/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.709.422 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
127,00
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000866/2022
JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920
127,00
TOTAL
127,00
127,00
127,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
