| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BLOCOS 500X1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS C/500FL.CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 129/22 ORDEM DE COMPRA Nº 212/2022. | 19,50 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | BLOCOS 500X1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS C/500FL.CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 129/22 ORDEM DE COMPRA Nº 212/2022. | 975,00 | ||
| 08/02/2022 | BLOCOS 500X1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS C/500FL.CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 129/22 ORDEM DE COMPRA Nº 212/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 975,00 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000878/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
