Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
878
Data de lançamento:
25/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
BLOCOS 500X1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS C/500FL.CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 129/22 ORDEM DE COMPRA Nº 212/2022.
19,50
975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2022
BLOCOS 500X1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS C/500FL.CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 129/22 ORDEM DE COMPRA Nº 212/2022.
975,00
08/02/2022
BLOCOS 500X1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS C/500FL.CADA DE FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 129/22 ORDEM DE COMPRA Nº 212/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
975,00
11/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000878/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
975,00
TOTAL
975,00
975,00
975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
