Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8789
Data de lançamento:
26/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
SANITIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SANITIZAÇÃO EM 08 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 899/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2280/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7425/2022.
110,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2022
SANITIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SANITIZAÇÃO EM 08 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 899/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2280/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7425/2022.
880,00
26/05/2022
VALOR REFERENTE SANITIZAÇÃO EM 08 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 899/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2280/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7425/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 19.748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
880,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008789/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
