| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | 19 - Álcool 70% - Líquido - 130 de 5 litros - | 6,51 | 130,20 |
| 20.00 | 22 - Algodão 500 g - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. | 11,88 | 237,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 19 - Álcool 70% - Líquido - 130 de 5 litros - 22 - Algodão 500 g - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. | 367,80 | ||
| 28/09/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS. | -367,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
