Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8792
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LONA PRETA, CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDA DESTINADO PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2726/2022.
3.800,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
OUTROS, LONA PRETA, CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDA DESTINADO PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2726/2022.
3.800,00
30/05/2022
OUTROS, LONA PRETA, CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDA DESTINADO PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 510/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2726/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 850.684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.800,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008792/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.