Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FECHADURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CFE MEMORANDO SAP 243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2737/2022.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
SERVIÇO FECHADURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CFE MEMORANDO SAP 243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2737/2022.
250,00
29/06/2022
SERVIÇO FECHADURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CFE MEMORANDO SAP 243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2737/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
250,00
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008793/2022
OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
