| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
| Número do empenho: | 8793 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CFE MEMORANDO SAP 243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2737/2022. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CFE MEMORANDO SAP 243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2737/2022. | 250,00 | ||
| 29/06/2022 | SERVIÇO FECHADURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, CFE MEMORANDO SAP 243/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2737/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 250,00 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008793/2022 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
