| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8796 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS TESOURA PODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TESOURA DE PODA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 513/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2022. | 110,73 | 110,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | OUTROS TESOURA PODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TESOURA DE PODA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 513/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2022. | 110,73 | ||
| 31/05/2022 | OUTROS TESOURA PODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 TESOURA DE PODA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 513/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87327 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 110,73 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008796/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 110,73 | ||
| TOTAL | 110,73 | 110,73 | 110,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
