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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000	Exportar os Dados

Número do empenho:	8797	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Parque Industrial de Ibirubá
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
612.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES NA NOVA ÁREA INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 040/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2739/2022.	13,28	8.127,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES NA NOVA ÁREA INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 040/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2739/2022.	8.127,36
30/05/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE CORDÕES NA NOVA ÁREA INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 040/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2739/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		8.127,36
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008797/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675			8.127,36
TOTAL		8.127,36	8.127,36	8.127,36
SALDO A PAGAR				0,00