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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	8800	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, POLIA DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DIFERNCIAL DESTINADA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2022.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	OUTROS, POLIA DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DIFERNCIAL DESTINADA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2022.	220,00
30/05/2022	OUTROS, POLIA DIFERENCIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DIFERNCIAL DESTINADA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.811.846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGO VOGT.		220,00
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008800/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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