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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	8802	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2022.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2022.	450,00
30/05/2022	SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		450,00
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008802/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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