| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 8802 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2022. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2022. | 450,00 | ||
| 30/05/2022 | SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADA NO TRATOR DE CORTAR GRAMA CFE.MEMORANDO INTERNO 509/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2731/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 450,00 | ||
| 07/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008802/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
