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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	8803	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
628.50	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E PINTURAS INTERNAS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1061/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2742/2022.	13,28	8.346,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E PINTURAS INTERNAS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1061/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2742/2022.	8.346,48
31/05/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E PINTURAS INTERNAS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1061/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2742/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		8.346,48
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008803/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			8.346,48
TOTAL		8.346,48	8.346,48	8.346,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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