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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002

Dados do Empenho

Número do empenho:	8804	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.50	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1085/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2743/2022.	39,58	1.128,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1085/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2743/2022.	1.128,03
07/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1085/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2743/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.128,03
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008804/2022 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			1.128,03
TOTAL		1.128,03	1.128,03	1.128,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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