| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 8804 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.50 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1085/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2743/2022. | 39,58 | 1.128,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1085/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2743/2022. | 1.128,03 | ||
| 07/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1085/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2743/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.128,03 | ||
| 08/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008804/2022 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 1.128,03 | ||
| TOTAL | 1.128,03 | 1.128,03 | 1.128,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
