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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8807	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, REGULADOR VALOR REFERENTE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2022.	620,00	620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	PEÇAS, ROLAMENTO, REGULADOR VALOR REFERENTE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2022.	620,00
09/06/2022	PEÇAS, ROLAMENTO, REGULADOR VALOR REFERENTE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2734/2022. LIQUIDAO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		620,00
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008807/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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