Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
8808
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO GRADES, SOLDA, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CANOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1077/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2744/2022.
6.000,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
SERVIÇO GRADES, SOLDA, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CANOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1077/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2744/2022.
6.000,00
31/05/2022
SERVIÇO GRADES, SOLDA, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E CANOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1077/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2744/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.000,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008808/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
