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Exercício: 2022
Nome do Credor: KIENTRO BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	881	Data de lançamento:	25/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	263 - Suporte para avental de chumbo - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022.	220,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2022	263 - Suporte para avental de chumbo - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022.	440,00
26/10/2022	263 - Suporte para avental de chumbo - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1106 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		440,00
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000881/2022 KIENTRO BRASIL LTDA - 31186			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00