SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RETIRAR TELA, CORTE ÁRVORE, VALETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE ÁRVORES, RETIRADA DE TELA E CONSTRUÇÕES DE FUNDAÇÕES E PILARES, CFE MEMORANDO SE 646/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2746/2022.
4.147,78
4.147,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
SERVIÇO RETIRAR TELA, CORTE ÁRVORE, VALETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE ÁRVORES, RETIRADA DE TELA E CONSTRUÇÕES DE FUNDAÇÕES E PILARES, CFE MEMORANDO SE 646/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2746/2022.
4.147,78
30/05/2022
SERVIÇO RETIRAR TELA, CORTE ÁRVORE, VALETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE ÁRVORES, RETIRADA DE TELA E CONSTRUÇÕES DE FUNDAÇÕES E PILARES, CFE MEMORANDO SE 646/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2746/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.147,78
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008810/2022
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499
4.147,78
TOTAL
4.147,78
4.147,78
4.147,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
