Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
8812
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR, ESPÁTULA, PONTA, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 990/2022.ORDEM DE COMPRA 2748/2022.
14.313,31
14.313,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
MATERIAL HOSPITALAR, ESPÁTULA, PONTA, ALICATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 990/2022.ORDEM DE COMPRA 2748/2022.
14.313,31
30/05/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-14.313,31
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
