Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8813 |
Data de lançamento: |
27/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Fiscalização Tributária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2735/2022. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2735/2022. |
150,00 |
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| 31/05/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO FIESTA Nº 160 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 82/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2735/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
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150,00 |
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| 03/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008813/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
