Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
8816
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1032/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2751/2022.
3.774,32
3.774,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1032/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2751/2022.
3.774,32
02/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1032/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2751/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 AMNEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SEC.DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.774,32
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008816/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
3.774,32
TOTAL
3.774,32
3.774,32
3.774,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
