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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8817	Data de lançamento:	27/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SCANNER, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM VOLANTE DO MOTOR, E CONEXÃO DE RETORNO DE RADIADOR NO CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO 511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2729/2022.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2022	SERVIÇO SCANNER, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM VOLANTE DO MOTOR, E CONEXÃO DE RETORNO DE RADIADOR NO CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO 511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2729/2022.	600,00
30/05/2022	SERVIÇO SCANNER, TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM VOLANTE DO MOTOR, E CONEXÃO DE RETORNO DE RADIADOR NO CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO INTERNO 511/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2729/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº6360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		600,00
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008817/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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