| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
| Número do empenho: | 8818 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, ROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ROSAS ENFEITADAS PARA SEREM PRESENTEADAS ÀS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1035/2022.ORDEM DE COMPRA 2752/2022. | 12,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | OUTROS, ROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ROSAS ENFEITADAS PARA SEREM PRESENTEADAS ÀS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1035/2022.ORDEM DE COMPRA 2752/2022. | 240,00 | ||
| 30/06/2022 | OUTROS, ROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ROSAS ENFEITADAS PARA SEREM PRESENTEADAS ÀS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1035/2022.ORDEM DE COMPRA 2752/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41.121.367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 240,00 | ||
| 05/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008818/2022 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
