Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
8818
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ROSAS ENFEITADAS PARA SEREM PRESENTEADAS ÀS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1035/2022.ORDEM DE COMPRA 2752/2022.
12,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
OUTROS, ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ROSAS ENFEITADAS PARA SEREM PRESENTEADAS ÀS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1035/2022.ORDEM DE COMPRA 2752/2022.
240,00
30/06/2022
OUTROS, ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 ROSAS ENFEITADAS PARA SEREM PRESENTEADAS ÀS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1035/2022.ORDEM DE COMPRA 2752/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41.121.367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
240,00
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008818/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
