Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, JUNTA, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150,CFE MEMORANDO SS/AB 1039/2022.ORDEM DE COMPRA 2753/2022.
550,31
550,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, JUNTA, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150,CFE MEMORANDO SS/AB 1039/2022.ORDEM DE COMPRA 2753/2022.
550,31
31/05/2022
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, JUNTA, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150,CFE MEMORANDO SS/AB 1039/2022.ORDEM DE COMPRA 2753/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDA GIOVANI MOACIR DIESEL.
550,31
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008819/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
550,31
TOTAL
550,31
550,31
550,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
