| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 8819 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BOMBA DÁGUA, JUNTA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150,CFE MEMORANDO SS/AB 1039/2022.ORDEM DE COMPRA 2753/2022. | 550,31 | 550,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PEÇAS, BOMBA DÁGUA, JUNTA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150,CFE MEMORANDO SS/AB 1039/2022.ORDEM DE COMPRA 2753/2022. | 550,31 | ||
| 31/05/2022 | PEÇAS, BOMBA DÁGUA, JUNTA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 150,CFE MEMORANDO SS/AB 1039/2022.ORDEM DE COMPRA 2753/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 550,31 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008819/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 550,31 | ||
| TOTAL | 550,31 | 550,31 | 550,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
