Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
8821
Data de lançamento:
27/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT ACADÊMICO KD LED-EVOTECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT ACADÊMICO 4 PEÇAS PUSH BUTTON LED PARA USO NA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS 951/2022.ORDEM DE COMPRA 2755/2022.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
OUTROS, KIT ACADÊMICO KD LED-EVOTECH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT ACADÊMICO 4 PEÇAS PUSH BUTTON LED PARA USO NA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS 951/2022.ORDEM DE COMPRA 2755/2022.
3.200,00
07/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT ACADÊMICO 4 PEÇAS PUSH BUTTON LED PARA USO NA UNIDADE ODONTOLÓGICA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS 951/2022.ORDEM DE COMPRA 2755/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 291483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.200,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008821/2022
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
