Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
Número do empenho: | 885 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção Básica | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | 98 - Desinfetante hospitalar,5 litros - | 57,24 | 286,20 |
10.00 | 151 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: 26, 208, 210, 211, W8A, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. 2 DE CADA - | 11,17 | 111,70 |
1.00 | 259 - Sonda exploradora 47em aço inoxidáveltisi420 -RETA - | 9,16 | 9,16 |
2.00 | 269 - Ticresol formalina . Frasco com 10 ml. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. | 4,48 | 8,96 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/01/2022 | 98 - Desinfetante hospitalar,5 litros - 151 - GRAMPO PARA ISOLAMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: 26, 208, 210, 211, W8A, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. 2 DE CADA - 259 - Sonda exploradora 47em aço inoxidáveltisi420 -RETA - 269 - Ticresol formalina . Frasco com 10 ml. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. | 416,02 | ||
17/05/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA E TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. | -416,02 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |