| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 8863 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1059/2022 E ORDEM DE COMPRA 2587/2022.EMP. COM.AO Nº 7939/22. | 0,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1059/2022 E ORDEM DE COMPRA 2587/2022.EMP. COM.AO Nº 7939/22. | 45,00 | ||
| 31/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1059/2022 E ORDEM DE COMPRA 2587/2022.EMP. COM.AO Nº 7939/22.LIQUIDADO CFE NF Nº 2387 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 45,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008863/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
