Nome do Credor: BIOCONECTAR CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8865
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE TRATAMENTO COM ACUPUNTURA COM TERAPIA NEURAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA SOB CARTÃO SUS 705003289772751, NO MÊS DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1075/2022.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
VALOR REFERENTE TRATAMENTO COM ACUPUNTURA COM TERAPIA NEURAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA SOB CARTÃO SUS 705003289772751, NO MÊS DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1075/2022.
350,00
30/05/2022
VALOR REFERENTE TRATAMENTO COM ACUPUNTURA COM TERAPIA NEURAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA SOB CARTÃO SUS 705003289772751, NO MÊS DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1075/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
350,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008865/2022
BIOCONECTAR CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - 31586
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
