Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8873
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 377/2022.ORDEM DE COMPRA 2775/2022.
839,00
839,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 377/2022.ORDEM DE COMPRA 2775/2022.
839,00
09/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TELHA FIBROCIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 377/2022.ORDEM DE COMPRA 2775/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17.785 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
839,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008873/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
839,00
TOTAL
839,00
839,00
839,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
