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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8876	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 50/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2772/2022.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 50/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2772/2022.	30,00
07/06/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 50/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2772/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8450 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR ADELCIO DA ROSA.		30,00
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008876/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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