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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8877	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, INTERRUPTOR, FIO, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 050/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2771/2022.	132,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	PEÇAS, INTERRUPTOR, FIO, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 050/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2771/2022.	132,00
07/06/2022	PEÇAS, INTERRUPTOR, FIO, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 1113 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 050/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2771/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12232 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR ADELCIO DA ROSA.		132,00
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008877/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			132,00
TOTAL		132,00	132,00	132,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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