| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 8880 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1054/2022.ORDEM DE COMPRA 2768/2022. | 623,17 | 623,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1054/2022.ORDEM DE COMPRA 2768/2022. | 623,17 | ||
| 31/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1054/2022.ORDEM DE COMPRA 2768/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 623,17 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008880/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 623,17 | ||
| TOTAL | 623,17 | 623,17 | 623,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
