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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8880	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1054/2022.ORDEM DE COMPRA 2768/2022.	623,17	623,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1054/2022.ORDEM DE COMPRA 2768/2022.	623,17
31/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRCOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1054/2022.ORDEM DE COMPRA 2768/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		623,17
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008880/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			623,17
TOTAL		623,17	623,17	623,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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