3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA LAVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE LAVATÓRIO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1055/2022.ORDEM DE COMPRA 2766/2022.
264,84
264,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA LAVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE LAVATÓRIO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1055/2022.ORDEM DE COMPRA 2766/2022.
264,84
31/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA LAVATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE LAVATÓRIO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1055/2022.ORDEM DE COMPRA 2766/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1905 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
264,84
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008882/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
264,84
TOTAL
264,84
264,84
264,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.