| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 8883 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1069/2022.ORDEM DE COMPRA 2765/2022. | 166,80 | 166,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1069/2022.ORDEM DE COMPRA 2765/2022. | 166,80 | ||
| 13/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1069/2022.ORDEM DE COMPRA 2765/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 166,80 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008883/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 166,80 | ||
| TOTAL | 166,80 | 166,80 | 166,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
