Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8887
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 1M X 60CM, TRIPÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 114/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2761/2022.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
OUTROS, BANNER 1M X 60CM, TRIPÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 114/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2761/2022.
260,00
28/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 114/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2761/2022. LIQUIDADO CFME NF 279/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.
260,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008887/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
